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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. MATTEOTTI" - MAERNE DI MARTELLAGO
Aggiornato al 17.02.2017
URL originale: http://www.icmatteottimaerne.gov.it/avcp/gare2016.xml

Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto materiale per progetto expo...niamo 176,01 176,01 23/03/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
costo copia bianco e nero gen/giu 356,64 0,00 27/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
costo copia eccedenti plessi 55,48 55,48 10/11/2016
27/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Fattura n. del Contratto di prestazione d'opera prot. 1483 del 23/02/2016 Levorato Andrea per attività di orienteering nell'ambito del progetto 1.104,00 1.104,00 20/06/2016
15/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Orienteering Swallows (03236210278)
Aggiudicatari:
Orienteering Swallows (03236210278)
buono ordine n. 8011/2016/4.1.m per acquisto carta fotocopie 477,60 477,60 20/10/2016
22/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Acquisto pc alunni diversamente abili scuola primaria Maerne 290,00 290,00 06/04/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Abbonamento "Notizie della Scuola" e "Esperienze amministrative" a.s. 2015/2016 160,00 160,00 21/01/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
buono d'ordine del 27/01/2016 per acquisto LIM Videoproiettore + PC portatile e installazione - saldo fattura n. del 2.070,00 2.070,00 25/02/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
EDS S.R.L. (03895810269)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
acquisto palloni da pallavolo 189,00 189,00 03/02/2016
15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gamma Sport s.r.l. (02106720267)
Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E)
Aggiudicatari:
Gamma Sport s.r.l. (02106720267)
Fattura n. E56 del per contratto di prestazione d'opera occasionale esperto Zaramella Silvano - 1.600,00 1.600,00 20/06/2016
19/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Vigna Societ� Cooperativa Sociale (03411110244)
Aggiudicatari:
La Vigna Societ� Cooperativa Sociale (03411110244)
Buono d'ordine prot. 2157/C14 del 15/03/2016 per acquisto toner per stampante ufficio 254,60 254,60 11/03/2016
15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale 2017 1.198,00 0,00 02/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
Contratto manutenzione assistenza e canone annuale Software gestionale Argo 1.230,00 1.230,00 04/01/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
ordine di acquisto n. 11 mouse prot. 677/C14 del 27/01/2016 55,00 55,00 27/01/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Buono d'ordine prot. 2412/C14 del 24/03/2016 per fornitura di servizi riproduzione stampe a colori nell'ambito del Progetto "Attiva-ambiente" - saldo fattura n. del 164,00 0,00 22/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartoufficio Snc di Fabio Zara & C: (02861220271)
Aggiudicatari:
Cartoufficio Snc di Fabio Zara & C: (02861220271)
Pagamento Fattura n.198 del 19/05/2016 per spettacolo teatrale in lingua spagnola 2.699,90 2.699,90 27/04/2016
09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Smile Iniziative Culturali e linguistiche Cooperativa Sociale (03426740365)
Aggiudicatari:
Smile Iniziative Culturali e linguistiche Cooperativa Sociale (03426740365)
acquisto toner per stampanti uffici di segreteria 1.241,50 1.241,50 11/10/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
ROSSI OFFICE SRL (00622240273)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Buono d'ordine prot. 2797 del 20/02/2016 per acquisto software Bonus 500 euro e Alunni Infoschool 800,00 800,00 24/02/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Buono d'ordine prot. 1121 del 11/02/2016 per acquisto toner per stampanti uffici 120,00 120,00 11/02/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Buono d'ordine per acquisto materiale informatico 174,50 174,50 16/06/2016
29/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
visita d'istruzione Pastificio Sgambaro del 14/01/2016 250,00 250,00 27/01/2016
16/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Fattura n. del per acquisto libretti alunni e registri scuola materna a.s. 2016/2017 648,50 648,50 20/06/2016
15/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
acquisto toner per stampanti plessi Sauro e Matteotti 169,60 169,60 11/10/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
ROSSI OFFICE SRL (00622240273)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Buono d'ordine prot. 3492/C14 del 11/02/2016 per acquisto toner per stampanti ufficio 125,80 125,80 04/05/2016
09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
FORNITURA E INSTALLAZIONE LIM PROGETTO AMBIENTI DIGITALI CON FONDI PON - COD. ID. 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-194 RDO 1311200- CUP G46J15001800007 18.900,00 0,00 13/04/2016
N.D.
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
Partecipanti:
EDS S.R.L. (03895810269)
Aggiudicatari:
EDS S.R.L. (03895810269)
Canone trimestrale noleggio fotocopiatore Sede - periodo gennaio / dicembre 1.345,36 1.345,36 26/01/2016
22/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonotto G&C snc (00770500270)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
PELLEGRINI SPA (01514670270)
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
VST SNC (00832760276)
Aggiudicatari:
PELLEGRINI SPA (01514670270)
ordine di acquisto diretto MEPA n. 2688435- pacchetto 60 ore di assistenza informatica 1.680,00 1.680,00 14/01/2016
06/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
VE.NET Software e servizi srl (03310380278)
Yarix srl (03614930265)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Acquisto coppia casse per Lim classe 4B scuola primaria Maerne 50,00 50,00 26/01/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Fattura n. del Contratto preastazione progetto Lettorato Lingua Inglese 1.400,00 1.400,00 20/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cicogna Lorena (CCGLRN63M60Z401A)
Aggiudicatari:
Cicogna Lorena (CCGLRN63M60Z401A)
Buono d'ordine prot. del 16/02/2016 per acquisto carta 477,60 477,60 15/02/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Buono d'ordine prot. 2160/C14 del 15/03/2016 per acquisto materiale per alunni diversamente abili 92,16 92,16 15/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Buono d'ordine prot. 1980/C14 del 09/03/2016 per acquisto magliette nell'ambito del Progetto "Amico Sport" 50,00 50,00 09/03/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E)
Aggiudicatari:
Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E)
Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2015/16 7.002,73 7.002,73 01/01/2016
21/06/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Euro-Tour snc (01831840267)
Petten� Tours s.a.s. (02172370278)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Incarico esperto Trasvers-art 1.300,00 1.300,00 20/06/2016
15/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione di promozione sociale Centro Pandora (90157180275)
Aggiudicatari:
Associazione di promozione sociale Centro Pandora (90157180275)
buono d'ordine del 27/01/2016 per acquisto LIM Videoproiettore + PC portatile e installazione 2.860,00 2.860,00 27/01/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Activ Logo di Urschitz Cinzia (RSCCNZ70T55G224T)
Dei Rossi Francesco (03404910279)
EDS S.R.L. (03895810269)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
buono d'ordine prot. 693/C14 del 28/01/2016 per acquisto cartucce kit 4 films 42,00 42,00 28/01/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Buono d'ordine 8955/2016/41m per cancelleria 402,37 0,00 07/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Premio polizza n. 2016/00450 per assicurazione alunni anno scolastico 2016/17. 7.614,00 7.614,00 16/05/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Acquisto materiale di cancelleria 183,45 183,45 22/02/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Nomina progettista PON azione 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-194 286,89 0,00 12/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Stocco Fernando (STCFNN68T07C743C)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Buono d'ordine prot. 2414/C14 del 24/03/2016 per acquisto schede e cartucce nastro per marcatempo Uffici e plessi 161,00 161,00 29/03/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Franco e Zoppello s.a.s. (04347400287)
Aggiudicatari:
Franco e Zoppello s.a.s. (04347400287)
Pon Progetto 10.8..1.A3-FESPRON-VE-2015-194 (Ambienti digitali) fornitura postazioni informatiche 1.010,00 0,00 21/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDS S.R.L. (03895810269)
Aggiudicatari:
EDS S.R.L. (03895810269)
Proroga canone fotocopiatori plessi mesi luglio agosto e settembre 204,00 204,00 05/08/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
ACQUISTO CARTUCCE E CARTA A3 265,00 265,00 04/02/2016
15/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Realizzazione e ampliamento rete LAN/WLAN cod.id. 10.8.1.A1- FESRPON-VE-2015-151- RDO 1311033 - CUP G46J15001100007 13.670,00 13.670,00 13/04/2016
19/12/2016
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
Partecipanti:
S.IN.T.EL. SNC DI BOVO DANIELE & LUNARDI GABRIELE (00090680281)
Aggiudicatari:
S.IN.T.EL. SNC DI BOVO DANIELE & LUNARDI GABRIELE (00090680281)
Pagamento Fattura n.EAC-95 del 26/05/2016 632,00 632,00 03/06/2016
09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Università Agli Studi di Padova - Area Direzionale e Staff (80006480281)
Aggiudicatari:
Università Agli Studi di Padova - Area Direzionale e Staff (80006480281)
ordine di acquisto servizio di riparazione videoproiettore prot. 676/C14 del 27/101/2016 140,00 140,00 27/01/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Contratto prestazione d'opera RSPP 1.120,00 0,00 08/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M)
Aggiudicatari:
Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M)
Buono d'acquisto materiale esami di stato - prot.3382/C14 del 02/05/2016 - saldo fattura n. del 46,90 46,90 03/05/2016
09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Leardini (01409880414)
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
SCHOLA S.R.L. (03288270287)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
acquisto materiale fondi più frutta a scuola plesso Sauro 770,49 0,00 16/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME S.p.A. (02323180279)
Aggiudicatari:
SME S.p.A. (02323180279)
Contratto manutenzione assistenza 2016 Infoschool 360,00 360,00 03/02/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Laboratori didattici cl. 4 plesso Sauro Museo di storia naturale di VE 320,00 0,00 09/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
ordine di acquisto diretto MEPA n. 3585215- pacchetto 60 ore di assistenza informatica 1.680,00 0,00 10/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
VE.NET Software e servizi srl (03310380278)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Contratto annuo di assistenza al sito informatico istituzionale - prot. 249 del 14/01/2015 - saldo fattura n. del 550,00 0,00 14/01/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Fattura n. 27/2016FE del 04/05/2016 per visita d'istruzione a Marano Lagunare 740,00 704,75 11/06/2016
27/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Marano Lagunare (81001310309)
Saturno s.a.s. (01931310302)
Aggiudicatari:
Comune di Marano Lagunare (81001310309)
Saturno s.a.s. (01931310302)
Pacchetto viaggio Umbria 6.891,00 6.891,00 08/03/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Buono d'ordine prot. 2894/C14 del 13/04/2016 per acquisto toner per stampanti nell'ambito del Progetto "Anche noi expo...niamo" 73,60 73,60 13/04/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
2 guide per visita guidata a Vicenza 30/03/2016 244,00 219,60 22/03/2016
27/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leonardi Laura (LNRLRA67D68G224Q)
Parlato Roberta (PRLRRT71P47L840P)
Aggiudicatari:
Leonardi Laura (LNRLRA67D68G224Q)
Parlato Roberta (PRLRRT71P47L840P)
acquisto materiale di pulizia per i plessi 377,81 377,81 17/10/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
OFA (02553080272)
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Aggiudicatari:
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
visita guidata Museo archeologico di Montebelluna del 05/05/2016 212,00 212,00 13/06/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Montebelluna (00471230268)
Aggiudicatari:
Comune di Montebelluna (00471230268)
spese generali - pubblicità- cod. id. 10.8.1.A1- FESRPON-VE-2015-151- RDO 1311033 - CUP G46J15001100007 155,00 0,00 20/10/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Bomboniera srl (02181520277)
ranarossa srl (04141200271)
Aggiudicatari:
ranarossa srl (04141200271)
buono d'ordine prot. 4144/C14 del 25/05/2016 per acquisto materiale igienico 116,41 116,41 28/05/2016
09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
OFA (02553080272)
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Aggiudicatari:
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Acquisto Materiale di cacelleria 6.220,90 6.220,90 16/02/2016
18/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
buono d'ordine n. per acquisto materiale di pulizia 1.205,23 0,00 06/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
OFA (02553080272)
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Aggiudicatari:
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
buono d'ordine prot. 2154/C14 del 15/03/2016 per acquisto materiale per alunni diversamente abili 227,50 227,50 15/03/2016
15/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Fattura n. 006 del 06/06/2016 per lettorato lingua inglese tenuto presso l'Istituto 3.360,00 3.360,00 06/06/2016
21/06/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Twyning S.A.S. di Panter Alessia & C. (04020910271)
Aggiudicatari:
Twyning S.A.S. di Panter Alessia & C. (04020910271)
spese generali - pubblicità - cod. id. 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-194 155,00 0,00 20/10/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Bomboniera srl (02181520277)
ranarossa srl (04141200271)
Aggiudicatari:
ranarossa srl (04141200271)
Acquisto materiale 320,00 295,63 28/01/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Nordest s.a.s. (03863240267)
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Aggiudicatari:
Argo Nordest s.a.s. (03863240267)
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Buono d'ordine prot. 2701/C14 del 06/04/2016 per acquisto materiale per cassetta Pronto Soccorso 48,13 48,13 05/04/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
OFA (02553080272)
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Aggiudicatari:
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
consumabili per fax 71,62 71,62 01/12/2016
22/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
ROSSI OFFICE SRL (00622240273)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Acquisto software segreteria digitale - green server - scanner hp scanjet 3.000,00 3.000,00 24/02/2016
09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura n. 689/EL del 02/02/2016 per partecipazione al testo per gara Matematica 2016 alunni dell'I.C. Matteotti 337,50 337,50 02/02/2016
03/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Kangourou Italia (02966820967)
Aggiudicatari:
Kangourou Italia (02966820967)
partecipazione a corso di aggiornamento personale ata n. 2 quote 166,50 166,50 17/10/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
SPESE POSTALI ANNO 2016 243,61 243,61 01/01/2016
20/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane (97103880585)
Buono d'ordine prot. 351/C14 del 19/01/2016 per acquisto toner per Fax 115,00 115,00 19/01/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
visita di istruzione a Farra di Soligo (TV) 250,00 250,00 27/01/2016
16/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Petten� Tours s.a.s. (02172370278)
Aggiudicatari:
Petten� Tours s.a.s. (02172370278)
buono d'ordine prot. 817/C14 del 01/02/2016 per acquisto cartuccia per fax BROTHER Scuola Infanzia - saldo fattura n. del 17,00 17,00 01/02/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Ordini di acquisto materiale igienico sanitario per i plessi scolastici 2.851,85 2.851,85 26/01/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
OFA (02553080272)
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Aggiudicatari:
StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Buono d'ordine 1405/C14 del 19/02/2016 per acquisto libri 300,00 300,00 04/03/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PD4 s.r.l. (04953500289)
Aggiudicatari:
PD4 s.r.l. (04953500289)
buono d'ordine prot. 1994/C14 del 09/03/2016 per acquisto materiale per diversamente abili 258,33 258,33 01/03/2016
04/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
Buono d'ordine prot. 2410/C14 del 24/03/2016 per acquisto materiale Progetto "Attiva-ambiente" - saldo fattura n. del 645,89 645,89 29/03/2016
06/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Canone noleggio gen/lug 2017 fotocopiatore sede 784,80 0,00 29/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonotto G&C snc (00770500270)
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
PELLEGRINI SPA (01514670270)
Aggiudicatari:
PELLEGRINI SPA (01514670270)
Proroga contratto fotocopiatori plessi periodo ott/dic 2016 204,00 204,00 29/11/2016
27/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Visita di istruzione Parco archeologico del livelet - Combai di TV 554,00 554,00 10/02/2016
02/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comitato Provinciale U.N.P.L.I. Treviso (95003070240)
Aggiudicatari:
Comitato Provinciale U.N.P.L.I. Treviso (95003070240)
buono d'ordine prot. 5351/4-1-o del 19/07/2016 per acquisto materiale progetto Trasvers-art 663,94 663,94 19/07/2016
25/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Selvanese Srl (03912080276)
Aggiudicatari:
La Selvanese Srl (03912080276)
visita alla laguna di Marano 680,00 654,75 17/06/2016
27/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Marano Lagunare (81001310309)
Saturno s.a.s. (01931310302)
Aggiudicatari:
Comune di Marano Lagunare (81001310309)
Saturno s.a.s. (01931310302)
Acquisto cartucce stampanti secondaria Olmo 38,40 38,40 12/02/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Convenzione Consip Scuole servizi straordinari per mantenimento Progetto Scuole Belle 20.655,74 20.655,74 13/05/2015
24/02/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Aggiudicatari:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Conto poste italiane 1.000,00 39,34 27/03/2015
11/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane (97103880585)
Saldo fattura n. 110 DEL 28-12/2015 PER ACQUISTO FAX 70,00 70,00 28/12/2015
25/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
CONVENZIONE DI CASSA 1.500,00 0,00 01/01/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Banca di Credito Cooperativo "S. Stefano" (00226370278)
Aggiudicatari:
Banca di Credito Cooperativo "S. Stefano" (00226370278)
Canone noleggio fotocopiatori Plessi periodo da gennaio a giugno 1.196,09 704,98 19/10/2015
15/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
saldo fattura 706 del 21/12/2015 per acquisto toner per fax 81,00 81,00 28/12/2015
25/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Saldo fattura n. 705 del 21/12/2015 per acquisto kit toner stampanti ufficio 203,80 203,80 28/12/2015
25/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
saldo fattura n. 111 del 28/12/2015 per rinnovo licenze antivirus 290,00 290,00 28/12/2015
25/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
Aggiudicatari:
Dei Rossi Francesco (03404910279)
convenzione consip scuole Pulizia edifici scolastiici 80.777,42 20.194,30 01/01/2014
31/12/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Aggiudicatari:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Totali Numero Lotti: 96 217.529,15 124.826,57
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. MATTEOTTI" - MAERNE DI MARTELLAGO
Aggiornato al 30.01.2016
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Bandi di gara - 2015
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Rendiconto 2082590784 del 03/09/2015 fattura 8715202820 del 03/09/2015 293,10 293,10 01/10/2015
01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Poste Italiane (97103880585)
Poste Italiane (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane (97103880585)
pagamento fattura n. 29 del 06.03.2015 256,20 256,20 02/04/2015
27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
saldo fattura n. 20154E36175 del 16 /10/2015 per acquisto registri scuola materna 40,50 40,50 21/10/2015
02/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento fattura n. 67 del 30.05.2015 1.640,00 1.640,00 23/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 1/PA del 01.07.2016 1.950,00 1.950,00 06/07/2015
16/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Orienteering Swallows (03236210278)
Aggiudicatari:
Orienteering Swallows (03236210278)
pagamento fattura n. 358 del 03.07.2015 725,00 725,00 06/07/2015
23/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
pagamento fattura n. 000096 de3l 31.03.2015 585,00 585,00 27/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Saldo fattura n. 110 DEL 28-12/2015 PER ACQUISTO FAX 70,00 0,00 28/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 000569 del 29.05.2015 29,52 29,52 22/06/2015
29/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
saldo fattura 216 del 18-09-2015 acquisto registri 97,38 97,38 01/10/2015
01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCHOLA S.R.L. (03288270287)
Aggiudicatari:
SCHOLA S.R.L. (03288270287)
pagamento farttura n. 70 del 30.05.2015 430,00 430,00 23/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 164 del 30.04.2015 (toner per laboratorio informatica) 132,90 132,90 28/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 63 del 30.05.2015 1.640,00 1.640,00 22/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
SALDO FATTURA 20154E27281 DEL 28/08/2015 -ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI 262,30 262,30 01/10/2015
01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Quota adesione alla Rete "Si.Scu:Ve" anno 2015 100,00 100,00 04/11/2015
04/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Istituto Istruzione Superiore "8 Marzo-Lorenz" (82016560276)
Aggiudicatari:
Istituto Istruzione Superiore "8 Marzo-Lorenz" (82016560276)
pagamento fattura n. 10 del 31.01.2015 22,40 22,40 25/03/2015
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 434 del 30.04.2015 (Viaggio nel mondo della comunicazione) 572,65 572,65 28/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 000568 del 29.95.2015 526,63 526,63 22/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 20154E10651 del 31.03.2015 66,00 66,00 27/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento fattura n. 5 dell'11.01.2015 (saldo) 229,51 229,51 25/03/2015
25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 166 del 30.04.2015 (Lettorato di lingua inglese) 42,00 42,00 28/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 69 del 30.05.2015 430,00 430,00 23/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
ordine acquisto prot. n. 5578/C14 del 12.06.2015 201,70 201,70 23/06/2015
03/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
fattura n. 37A del 09.06.2015 1.127,05 1.127,05 24/06/2015
29/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Petteno'o' Tours s.a.s. (02172370278)
Aggiudicatari:
Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
prenotazione n. 2128 - pagamento visita Vittoriale I.C. "G. Matteotti" del 28.04.2015 629,51 629,51 10/04/2015
10/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" (87001410171)
Aggiudicatari:
Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" (87001410171)
pagamento fattura n. 24A del 30.04.2015 667,22 667,22 28/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
Aggiudicatari:
Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
pagamento fattura n. 27/PA del 12.03.2015 258,40 258,40 10/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gamma Sport s.r.l. (02106720267)
Aggiudicatari:
Gamma Sport s.r.l. (02106720267)
pagamento fattura n. 000290 del 31.03.2015 143,84 143,84 27/04/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 000291 del 31.03.2015 (progetto Continuitá - teatro) 60,52 60,52 27/04/2015
27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 17A del 02.04.2015 522,95 522,95 27/04/2015
27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
Aggiudicatari:
Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
pagamento fattura n. 68 del 30.05.2015 1.640,00 1.640,00 23/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 15 del 14.02.2015 245,90 245,90 26/03/2015
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 362 del 03.07.2015 2.281,15 2.281,15 06/07/2015
29/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
pagamento fattura n. PA0000004 del 27.03.2015 95,00 95,00 20/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Franco e Zoppello s.a.s. (04347400287)
Aggiudicatari:
Franco e Zoppello s.a.s. (04347400287)
saldo fattura n. 92 del 11/10/2015 per assistenza riparazione videoproiettore Hitachi scuola primaria Maerne 140,00 140,00 21/10/2015
23/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 74 del 20.04.2015 2.217,34 2.217,34 19/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
Aggiudicatari:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
pagamento fattura n. 165 del 30.04.2015 39,30 39,30 28/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 481 del 16.02.2015 (materiale sostegno) 127,91 127,91 25/03/2015
25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
pagamento fattura n. 167 del 30.04.2015 100,74 100,74 28/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 7/15/PA del 21.05.2015 2.414,75 2.414,75 17/06/2015
17/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Limosa Soc. Coop. (02225560271)
Aggiudicatari:
Limosa Soc. Coop. (02225560271)
pagamento fattura n. 52 del 28.02.2015 35,13 35,13 30/03/2015
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 163 del 30.04.2015 (toner per cl@sse 2.0) 183,90 183,90 28/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
rinnovo abbonamento rivista PAIS 2015-16 90,00 90,00 17/12/2015
17/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento fattura n. 22 del 31.01.2015 225,41 225,41 26/03/2015
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
saldo fattura 489 del 30-09-2015 acquisto cartucce toner per stampante 140,70 140,70 02/10/2015
02/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 001/pa/2015 del 04.08.2015 2.467,21 2.467,21 17/08/2015
17/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Grandi Alberto (03092370273)
Aggiudicatari:
Grandi Alberto (03092370273)
pagamento fattura n. 94 del 31.03.2015 69,91 69,91 27/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
ordine di acquisto prot. n. 5577/C14 del 12.06.2015 860,00 860,00 23/06/2015
17/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 54 del 28.02.2015 651,66 651,66 30/03/2015
31/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 12A del 14.03.2015 324,59 324,59 10/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
Aggiudicatari:
Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
saldo fattura n. 20154E40741 del 13/11/2015 - programma clase viva Infoschool 1.100,00 1.100,00 02/12/2015
02/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento fattura n. 20154E06454 del 20.02.2015 360,00 360,00 20/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento fattura n. 8/PA del 04.03.2015 (progetto Travers Arte) 527,25 527,25 02/04/2015
27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CIBAS di Poli Fabio e C. s.a.s. (01845430246)
Aggiudicatari:
CIBAS di Poli Fabio e C. s.a.s. (01845430246)
pagamento fattura n. 65 del 30.05.2015 430,00 430,00 22/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 71 del 30.05.2015 380,00 380,00 22/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 93 del 31.03.2015 120,00 120,00 27/04/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Saldo fattura n. S012015810 DEL 31/10/2015 per acquisto punti metallici per fotocopiatore a noleggio Sede Centrale 111,00 111,00 04/11/2015
04/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELLEGRINI SPA (01514670270)
Aggiudicatari:
PELLEGRINI SPA (01514670270)
pagamento fattura n. 168 del 30.04.2015 238,07 238,07 28/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 30 del 16.03.2015 40,00 40,00 13/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
ordine acquisto prot. n. 5579/C14 del 12.06.2015 1.680,00 1.680,00 23/06/2015
23/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 66 del 30.05.2015 430,00 430,00 22/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 03 del 04.02.2015 721,31 721,31 13/03/2015
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
Aggiudicatari:
Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
saldo polizza assicurativa personale docente e non docente a.s. 2015/2016 799,50 799,50 21/10/2015
23/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
pagamento fattura n. 95 del 31.03.2015 70,60 70,60 27/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 159228805 del 12.02.2015 68,00 68,00 10/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
pagamento fattura n. 20154E09523 del 18.03.2014 589,00 589,00 13/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento fattura n. 9 del 04.03.2015 100,00 100,00 02/04/2015
27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E)
Aggiudicatari:
Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E)
pagamento fattura n. 435 del 30.04.2015 (fondi AVIS - concorso "per te donare é" a. sc. 2013/2014) 245,31 245,31 28/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 1140 del 08.04.2015 (progetto Innovazione - viaggio nel mondo della comunicazione) 47,54 47,54 06/05/2015
06/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
pagamento fattura n. 20154G02423 del 21.07.2015 368,85 368,85 17/08/2015
01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento IVA su fattura n. 2015PA0007108 del 31.07.2015 (fatt. pubblicata in data 21.08.2015: anticipo per pag. ricevuto - mantenimento dominio web 8,94 8,94 21/08/2015
21/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Agenzia delle Entrate (06363391001)
Aggiudicatari:
Agenzia delle Entrate (06363391001)
pagamento fattura n. 20154E00425 del 09.01.2015 310,00 310,00 26/03/2015
31/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA 413 DEL 31/08/2015 -ACQUISTO TONER PER STAMPANTE 52,50 52,50 01/10/2015
01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 360 del 03.07.2015 (saldo) 3.640,27 3.640,27 06/07/2015
28/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
pagamento fattura n. 000257 del 29.05.2015 (progetto "I colori delle emozioni") 102,80 102,80 22/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 53 del 28.02.2015 12,46 12,46 30/03/2015
31/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 11 del 31.01.2015 57,90 57,90 25/03/2015
31/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 1 del 29.05.2015 (progetto "Parla Maerne") 2.300,00 2.300,00 22/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Futura s.n.c. di Libralato Diego & C. (02734320274)
Aggiudicatari:
Futura s.n.c. di Libralato Diego & C. (02734320274)
pagamento fattura n. 64 del 30.05.2015 1.640,00 1.640,00 22/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. E47 del 31.07.2015 1.262,30 1.262,30 03/08/2015
17/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
La Vigna Societa' Cooperativa Sociale (03411110244)
Aggiudicatari:
La Vigna Societ� Cooperativa Sociale (03411110244)
Saldo fattura n. 705 del 21/12/2015 per acquisto kit toner stampanti ufficio 167,05 0,00 28/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 26 del 10.04.2015 415,80 415,80 06/05/2015
01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCHOLA S.R.L. (03288270287)
Aggiudicatari:
SCHOLA S.R.L. (03288270287)
saldo fattura n. 156438644 del 09/10/2015 per CONTRATTO 08209211 COSTO COPIA PERIODO DAL 01/07/2014 AL 30/09/2014 46,22 46,22 04/11/2015
04/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
ordine acquisto prot. n. 1545/C14 del 18.02.2015 450,82 450,82 23/06/2015
23/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 24 del 21.02.2015 12,89 12,89 25/03/2015
31/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
SALDO FATTURA 20154E27283 DEL 28/08/2015 - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE 136,30 136,30 01/10/2015
01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
impegno di spesa: fattura n. 38A del 09.06.2015 rifiutata con la seguente motivazione "CIG non esposto in fattura (progetto "I colori delle emozioni") 162,29 162,29 24/06/2015
17/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Petteno'o' Tours s.a.s. (02172370278)
Aggiudicatari:
Petteno'o' Tours s.a.s. (02172370278)
pagamento fattura n. 55 del 20.02.2012 35,13 35,13 30/03/2015
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
saldo fattura n. 111 del 28/12/2015 per rinnovo licenze antivirus 290,00 0,00 28/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
pagamento fattura n. 256 del 29.05.2015 (progetto "I colori delle emozioni") 102,80 102,80 22/06/2015
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 20154G00783 del 27.02.2015 118,03 118,03 20/04/2015
20/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
progetto Scuole Belle anno 2014 scuola primaria ". Sauro" 21.803,28 21.803,28 31/12/2014
27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Aggiudicatari:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
progetto Scuole Belle - I.C.S. "Mattei" di Meolo 3.046,88 3.046,88 31/12/2014
02/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Aggiudicatari:
Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
ordine acquisto prot. n. 9501/C14 del 10.12.2014 215,76 215,76 30/12/2014
25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento polizza alunni a. sc. 2014/2015 (periodo 20.09.2014 - 20.09.2015) polizza n. 00468/2014(S) -00468/(L) - 00468 7.475,00 7.475,00 07/11/2014
23/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
pagamento fattura n. 74 del 05.10.2014 118,90 118,90 30/12/2014
26/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 626 del 23.12.2014 329,25 329,25 30/12/2014
09/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. ASG93705 del 19.12.2014 427,66 427,66 30/12/0214
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BNP Paribas (00862460151)
Aggiudicatari:
BNP Paribas (00862460151)
ordine acquisto prot. n. 9519/C14 del 10.12.2014 990,42 990,42 30/12/2014
26/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 134 del 23.12.2014 172,90 172,90 30/12/2014
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
Aggiudicatari:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
pagamento fattura n. 139 del 23.12.2014 172,90 172,90 30/12/2014
09/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
Aggiudicatari:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
pacchetto assistenza informatica alunni (n. 30 ore) 840,00 840,00 31/12/2014
25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 136 del 23.12.2014 172,90 172,90 30/12/2014
10/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
Aggiudicatari:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
pagamento fattura n. 149315989 del 08.12.2014 68,00 68,00 31/12/2014
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
ordine acquisto prot. n. 9500/C14 del 10.12.2014 186,53 186,53 30/12/2014
25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
ordine acquisto prot. n. 9499/C14 del 10.12.2014 157,48 157,48 30/12/2014
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 627 del 23.12.2014 98,47 98,47 30/12/2014
09/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 137 del 23.12.2014 173,83 173,83 30/12/2014
10/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
Aggiudicatari:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
ordine acquisto prot. n. 9593/C14 del 12.12.2014 77,25 77,24 30/12/2014
25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
ordine acquisto prot. n. 9497/C14 del 10.12.2014 115,20 115,20 30/12/2014
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza ARGO anno 2015 1.209,00 1.209,00 30/12/2014
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
pagamento fattura n. 135 del 23.12.2014 172,90 172,90 30/12/2014
10/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
Aggiudicatari:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
pagamento fattura n. 149298166 del 04.11.2014 68,00 68,00 31/12/2014
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Aggiudicatari:
Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
pagamento fattura n. 138 del 23.12.2014 172,90 172,90 30/12/2014
10/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
Aggiudicatari:
Mistretta s.r.l. (03340340276)
ordine acquisto prot. n. 9595/C14 del 12.12.2014 845,49 845,49 30/12/2014
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
assistenza sito anno 2014 (ordine prot. n. 895/C14 del 05.02.2014) 475,41 475,41 30/12/2014
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 20144E1041 del 01.12.2014 73,77 73,77 30/12/2014
10/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ordine acquisto prot. n. 9498/C14 del 10.12.2014 143,64 143,64 30/12/2014
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
assistenza informatica (ordine acquisto prot. n. 379/C14 del 17.01.2014 (ordine prot. n. 379/C14 del 17.01.2014 81,90 81,90 30/12/2014
29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
ordine acquisto prot. 1948/C14 del 21.03.2013 30,00 30,00 21/03/2013
02/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Euroedizioni Torino s.r.l. (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizioni Torino s.r.l. (07009890018)
Totali Numero Lotti: 120 87.769,43 87.242,37
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Bandi di gara - Tutti gli anni
Oggetto CIG Importo
agg.
Durata
lavori
Modalità
affidamento
CAVO VGA – DEI ROSSIZ861270B3B1.0022/12/2014
22/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
RIPARAZIONE FAX SEGRETERIA – DEI ROSSIZ31119F2A6100.0007/11/2014
07/11/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
MANUTENZIONE-RIMOZIONE-INSTALLAZIONE LIM DEI ROSSIZ91119EF1C268.9507/11/2014
07/11/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
ANTIVIRUS – DEI ROSSIZF0111C7CE320.0007/10/2014
07/10/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
N.2 NOTEBOOK ACER PER LIM . DEI ROSSIZA910F6B54826.0027/09/2014
27/09/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
ACQUISTO N. 2 LIM PROMETHEAN 378 PRO E RELATIVI PROIETTORI INSTALLAZIONE COMPRESA – DEI ROSSIZ3510ABF443200.0008/09/2014
08/09/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
ACQUISTO TABLET (PALMARI) CLASSE 2.0 N. 23 – DEIROSSIZ03103826E6440.0021/07/2014
21/07/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
ASSISTENZA INFORMATICA ALUNNI – DEI ROSSIZ690FFF39D1.0002/07/2014
02/07/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
CAVI PER LIM 2 GIOVANNI XXIII 1 SAURO DEI ROSSI Z840EAD9A536.8907/04/2014
07/04/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
AGGIORNAMENTO NUOVO SITO WEB DEI ROSSIZE90E610CE1.0019/03/2014
19/03/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
FORNITURA PROT 1935 NOTEBOOK LIM DEI ROSSIZ160E417DD430.0012/03/2014
12/03/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
FORNITURA PROT 1936 NOTEBOOK LIM DEI ROSSIZCA0E4175B430.0012/03/2014
12/03/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
FORNITURA PROT 1937 NOTEBOOK LIM DEI ROSSIZ600E4163D430.0012/03/2014
12/03/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
APPARECCHIO SALVATAGGIO SERVER DEI ROSSIZ530D97CB8286.0030/01/2014
30/01/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
TASTIERA E MOUSE WIFI PER NB LIM DEI ROSSIZC90D860D044.0027/01/2014
27/01/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
ASSISTENZA INFORMATICA ALUNNI DEI ROSSIZ200D2DD78280.0003/01/2014
03/01/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
CONFERMA ASSISTENZA INFORMATICA DEI ROSSIZ640D2D553840.0003/01/2014
03/01/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
REGISTFRI GENERICI – SPAGGIARIZAC0DF39EB101.9920/02/2014
20/02/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
FORNITURA PALLONI PALLAVOLO E PALLAMANO – GAMMA SPORTZ420E287ED278.7706/03/2014
06/03/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A4 – KIT UFFICIOZ8B0E262BC591.4405/03/2014
05/03/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
MATERIALE FACILE CONSUMO RODARI – BORGIONEZ750E0E15D1437.7627/02/2014
27/02/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
FACILE CONSUMO SEZ A ISAACS – BORGIONEZB20EF0507530.5024/04/2014
24/04/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
FORNITURA FACILE CONSUMO SEZ D ISAACS – BORGIONEZED0EF082F168.9524/04/2014
24/04/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
MATERIALE FACILE CONSUMO SEZ C ISAACS – BORGIONEZ210F048B8426.8902/05/2014
02/05/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
MATERIALE FACILE CONSUMO SEZ B ISAACS – BORGIONEZDD0F05040349.1403/05/2014
03/05/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
DETERSIVI GIOVANNI XXIII – BIANCHIZF10EABC32166.8907/04/2014
07/04/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
DETERSIVI ISAACS – BIANCHIZCB0EABAC7428.0307/04/2014
07/04/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
DETERSIVI RODARI – BIANCHIZED0EABA2338.5607/04/2014
07/04/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
DETERSIVI SEC OLMO – BIANCHIZ9C0EAB8E5129.9807/04/2014
07/04/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
DETERSIVI SAURO – BIANCHIZ630EAB83D251.2907/04/2014
07/04/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
FORNITURA DETERSIVI SEC MAERNE – BIANCHIZC40EA658D390.2604/04/2014
04/04/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
VIAGGIO ISTRUZIONE TRENTO ROVERETO 3F – VIAGGI GRAFFITIZEC0E317CB135.0007/03/2014
30/04/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
ACQUISTO PC SEGRETERIA IC MATTEOTTI N.4 – DEI ROSSIZ541038D7A1780.0021/07/2014
21/07/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
FORNITURA HARD DISK 500 GB – MEDIA DIRECTZC50ECD56652.5414/04/2014
14/04/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
2 INSTALLAZIONI 45 A GIOVANNI XXIII LIM ALI SUPERMERCATI – DEI ROSSIZ580DEDDAA310.0019/02/2014
19/02/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
LIM E PROIETTORE 1F 3F – DEI ROSSIZA90DED9064099.2019/02/2014
19/02/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
LIM E PROIETTORE 2A – DEI ROSSIZE30DEDAEE2049.6019/02/2014
19/02/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
2 FIREWALL 1 SEC MAERNE E 1 SEC OLMO – DEI ROSSIZ450DEDC77830.0019/02/2014
19/02/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
USCITA ISTRUZIONE A PASSO COMPALTO – PETTENO’Z401107A12310.0002/10/2014
02/10/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
TRASPORTI USCITE DIDATTICHE NOVEMBRE E DICEMBRE 14 – PETTENO’ZB0120EEF01230.0001/11/2014
31/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
DETERGENTI PRIMARIA OLMO – MISTRETTAZ841252C39210.9417/12/2014
17/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
DETERGENTE PRIMARIA MAERNE – MISTRETTAZC51252D13210.9417/12/2014
17/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
DETERGENTI SECONDARIA OLMOZCA1252D71210.9417/12/2014
17/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
DETERGENTI SECONDARIA MAERNEZ991252DF6212.0717/12/2014
17/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
CONTO POSTE ITALIANE – POSTE ITALIANEZCE10DA780153.2519/09/2014
19/09/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
DETERGENTI INFANZIA RODARI – MISTRETTAZ611252B9D210.9417/12/2014
17/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
DETERGENTI INFANZIA ISAACSZ631252B2C210.9417/12/2014
17/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
MATERIALE FACILE CONSUMO SECONDARIA MAERNE – PELIZZONZAB12404D494.2412/12/2014
12/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
MATERIALE FACILE DI CONSUMO RODARI – PELIZZONZ5F12322721208.3210/12/2014
10/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
MATERIALE FACILE CONSUMO SEZ D ISAACS – PELIZZONZF112318C6175.2410/12/2014
10/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
MATERIALE FACILE CONSUMO SEZ C ISAACS – PELIZZONZ891231832192.1310/12/2014
10/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
MATERIALE FACILE CONSUMO SEZ A ISAACS – PELIZZONZ871230CDF239.4310/12/2014
10/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
MATERIALE FACILE CONSUMO SEZ B ISAACS – PELIZZONZ111230D6C263.2310/12/2014
10/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
MATERIALE FACILE CONSUMO TUTTA ISAACS – PELIZZONZAE1231A53140.5410/12/2014
10/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA OLMO – PELIZZONZ4A120F4C8401.6903/12/2014
03/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII OLMO INTEGRAZIONE – PELIZZONZ90124046A120.1312/12/2014
12/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE ARGOZB8121F1F51474.9805/12/2014
05/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA SAURO MAERNE – PELIZZONZCF12403BF1031.5012/12/2014
12/12/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
CARICAMENTO CIG ANNO 2013 DEI ROSSIZFA0D5ECCB99.9217/01/2014
17/01/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
STAMPANTE MULTIFUNZIONE SAMSUNG SL-M2070FW/SEE – DEI ROSSIZ2E10AD5EA145.0608/09/2014
08/09/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
ASSISTENZA SITO ANNO 2014 DEI ROSSIZEC0DAD8D8580.0005/02/2014
05/02/2014
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
VIAGGIO ISTRUZIONE POSSAGNO PETTENOZ0A0C40BFD340.0001/03/2013
31/05/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
INTEGRAZIONE VIAGGIO GINEVRA – GIOVENALIZ080CED473135.2501/03/2013
31/05/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
CONFERMA VIAGGIO GINEVRA FLOR.TOZ520C66AB25950.8201/03/2013
31/05/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
RINNOVO ASSISTENZA ARGOZC70C5CD001439.6001/01/2014
31/12/2014
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA DETERSIVI SAURO MAERNEZ4907FAFEA792.1710/12/2012
10/12/2012
affidamento in economia - affidamento diretto
SERVIZIO TECNOPUL ROMA DAL 1.09.13-31.10.13Z310BC389E12665.7201/09/2013
31/10/2013
affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione
SPOSTAMENTO LIM SAURO DITTA MEDIA DIRECTZA10BE45F1120.0002/10/2013
02/10/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
VIAGGIO D’ISTRUZIONE N.2 A PADOVA 05-07.11.13 PETTENO’ZE90C0BE24540.0005/11/2013
07/11/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO MISTRETTAZF70C1811B191.2007/10/2013
07/10/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
SERVIZI TECNOPUL DAL 1.11.13 AL 30.11.13Z910C2DC276342.4601/11/2013
30/11/2013
affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione
SERVIZI TECNOPUL DAL 1.11.13 AL 30.11.13Z550C2DCA66432.4601/11/2013
30/11/2013
affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione
MOTONAVE ANDES NEGRINI PER VIAGGIO ISTRUZIONE MANTOVAZ310B938E9719.3124/04/2013
24/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
TRASPORTO ALUNNI E DOCENTI IN LAGUNA DI MARANO DI ALUNNI E DOCENTI PER VIAGGIO ISTRUZIONEZEE0B939D9630.0001/03/2013
31/05/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
TRASPORTO ALUNNI E DOCENTI IN LAGUNA DI MARANO DI ALUNNI E DOCENTI PER VIAGGIO ISTRUZIONEZF70B93955630.0001/03/2013
31/05/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 13-14Z9F0BA9C138040.5001/09/2013
30/06/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA CARTA FOTOCOPIEZ1D0A12146577.8911/06/2013
11/06/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA SPAGGIARI LIBRETTI ALUNNI E REGISTRI DOCENTI 13-14Z30BB0BE21006.9009/12/2013
09/12/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
TONER FAX BROTHER SEGRETERIA KIT UFFICIOZ160C003D953.5002/12/2013
02/12/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
REGISTRI SPAGGIARIZ390C0047592.1703/12/2013
03/12/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
TONER VARIE STAMPANTI KIT UFFICIOZ800C008F3614.5629/11/2013
29/11/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A4 KIT UFFICIOZA90C29043591.4611/12/2013
11/12/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
TASTIERA MOUSE WIFI CLASSE 2.O DEI ROSSIZ240C3E8D623.0023/11/2013
23/11/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
2 NOTEBOOK PER LIM DEI ROSSIZC20CBB67A930.0014/12/2013
14/12/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
2 PC SEGRETERIA KIT UFFICIOZ300CBB67A657.8018/12/2013
18/12/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA TONER SCHEDE DIPLOMI KIT UFFICIOZD60CEAED4159.7030/12/2013
30/12/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA CARTA SCHEDE KIT UFFICIOZA30CEAFCA74.1830/12/2013
30/12/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
CONSEGNA, INSTALLAZIONE COLLAUDO LAVAGNE LIM DEI SUPERMERCATI ALI’Z950B70E72600.0030/09/2013
30/09/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
RIPARAZIONE OROLOGIO MARCAORARIO SEC MAERNEZ09B719BC148.3523/09/2013
23/09/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA CARTA IGIENICA DITTA MISTRETTAZEF0B77429817.7427/09/2013
27/09/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
ADESIONE POLIZZA ASSICURATIVA OPERATORI SCOLASTICI 13-14Z980B93D24715.0030/09/2013
30/09/2014
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA NOTEBOOK LIM CLASSE 2.0 DEI ROSSIZ210B98404450.0015/10/2013
15/10/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
INTEGRAZIONE CIG PER SOSTITUZIONE MATERIALE ORDINE BORGIONE RODARI 5 SEZIONEZ010B9A1A139.4515/10/2013
15/10/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO 2B SAURO BORGIONEZD0091707F153.4920/03/2013
20/03/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA LIM PROMETHEANZ750A3D1C01410.0020/06/2013
20/06/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
TONER STAMPANTI P2035Z730B103E8167.4011/08/2013
11/08/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
CANCELLERIAZ69B10427353.4011/08/2013
11/08/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
ORDINE 5^ SEZIONE RODARI MATERIALE BORGIONEZE30B1A675277.7922/08/2013
22/08/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
ALIMENTATORE MARCAORARIO SEC MAERNEZ390B31B4C75.0018/08/2013
18/08/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
REGISTRI CLASSE PRIMARIA CON FIRMAZ410B494F9108.0011/09/2013
11/09/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA REGISTRI CLASSE 1° GR E VERBALI CONSIGLIO CLASSE 28.08.2013 SPAGGIARIZF00B49AF6135.1911/09/2013
11/09/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
CONFERMA ASSISTENZA INFORMATICA DEI ROSSIZ4F0B5B2241110.8205/09/2013
31/12/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
PAGAMENTO LABORATORIO MUSEO ALTINOZ7F09AAF16120.0026/04/2013
26/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
LABORATORIO IMMAGINARIO SCIENTIFICO TRIESTEZ0709B0852637.5029/04/2013
29/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
COMPUTER PORTATILE LABORATORIO LINGUEZ8F09BD3A8450.4110/05/2013
10/05/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
CONCERTIZ1E09C9C97602.0016/04/2013
18/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA TONER LASERJET 1300 KIT UFFICIOZ3C09D1E41127.8023/05/2013
23/05/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER ESAMIZ2709D48A3193.7026/05/2013
26/05/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA CARTUCCE SEGRETERIAZA809DC988357.8130/05/2013
30/05/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA TONER FAX BROTHER 2825ZCC09F43E4105.0004/06/2013
04/06/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
TONER STAMPANTE IBM SAUROZD20A0F6E0109.0010/06/2013
10/06/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA SCATOLE PER ARCHIVIOZ350AA62AC75.8421/07/2013
21/07/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
TONER STAMPANTI P2055D ALTA RESAZF10AA6357219.8021/07/2013
21/07/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
XEROX SPA MILANOZF9095A165360.4623/04/2013
23/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
DETERSIVI MISTRETTAZ43095A258962.4218/04/2013
18/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
SPAGGIARIZAA095A2A7310.5030/04/2013
30/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATAZBE095A32459.2901/01/2013
31/12/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
VENETA DUPLICATORI TONERZ41095A3C4275.8818/04/2013
18/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
LIMOSA VENEZIA VISITA D’ISTRUZIONEZD2095A49C436.0018/04/2013
18/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
TONER FAX RODARI VENETA DUPLICATORIZ550969B5540.0023/04/2013
23/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
DETERSIVI PRIMARIA OLMO BIANCHIZCE0969B97558.0823/04/2013
23/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
MATERIALE DIDATTICO 1B 5 A SAURO BORGIONEZC309822C6151.4030/04/2013
30/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
VARIAZIONE CIG VIAGGI ISTRUZIONE DA 18.02.13 A 31.05.13ZD909A916B7066.5018/02/2013
31/05/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
MANUALE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA EUROEDIZIONIZ360934F9E24.7921/03/2013
31/03/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
MATERIALE PALESTRE SECONDARIE GAMMA SPORTZ100940687522.0025/03/2013
03/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
MATERIALE DIDATTICO BORGIONE 4 B SAUROZD209407D563.0725/03/2013
03/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
MATERIALE DIDATTICO BORGIONE SAURO E GIOVANNI XXIIIZ26094088968.7525/03/2013
03/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
MATERIALE DIDATTICO BORGIONE 5 SAUROZEC09409F0159.3725/03/2013
03/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
MATERIALE CCRZ8C0940A8940.9625/03/2013
09/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA TONER STAMPANTIZDE0947BD2262.0027/03/2013
02/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
VISITA ISTRUZIONE ROMA FRATERNA DOMUSZ6E0959A532725.0001/03/2013
31/05/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
POSTE ITALIANE SPAZ970959F7E136.3003/04/2013
03/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
RICOH ITALIA SRLZ5F09A111573.0003/04/2013
18/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA CARTA FOTOCOPIE PELIZZONZ7B07B103D859.8312/12/2012
24/12/2012
affidamento in economia - affidamento diretto
MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MAERNE SEZ AZE307C06EA133.3314/12/2012
23/12/2012
affidamento in economia - affidamento diretto
MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MAERNE SEZ BZ2807C077F94.6514/12/2012
23/12/2012
affidamento in economia - affidamento diretto
MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MAERNE SEZ CZC707C0831122.6614/12/2012
24/12/2012
affidamento in economia - affidamento diretto
MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MAERNE SEZ DZEC07C0957126.3614/12/2012
28/12/2012
affidamento in economia - affidamento diretto
TONER STAMPANTE KIT UFFICIOZ0707D791033.9820/12/2012
30/12/2012
affidamento in economia - affidamento diretto
INTEGRAZIONE ORDINE CARTUCCE STAMPANTE KIT UFFICIO PROT 7235 DEL 19.12.12ZAC07DCBC637.0120/12/2012
28/12/2012
affidamento in economia - affidamento diretto
PIANOFORTEZB807DCC111239.6720/12/2012
31/12/2012
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA DETERSIVI SECONDARIA MAERNEZ1E07F9B80993.1312/12/2012
12/12/2012
affidamento in economia - affidamento diretto
ANTIVIRUS SEGRETERIA SATCOMZ3307B0B8A268.0028/12/2012
28/12/2012
affidamento in economia - affidamento diretto
DIDATTICO 1A PRIMARIA OLMO BORGIONEZDE07A195F185.9727/12/2012
27/12/2012
affidamento in economia - affidamento diretto
ORDINE MATERIALE DIDATTICO P.O. 4 A B BORGIONEZ12079E263123.6318/12/2012
18/12/2012
affidamento in economia - affidamento diretto
ORDINE MATERIALE DIDATTICO COLLA P.O. BORGIONEZE8079CCA6115.0218/12/2012
18/12/2012
affidamento in economia - affidamento diretto
ORDINE MATERIALE DIDATTICO GIOVANNI XXIII COLLA RIALTOZ1B0796B3C52.0720/12/2012
20/12/2012
affidamento in economia - affidamento diretto
ORDINE MATERIALE DIDATTICO INFANZIA OLMO BORGIONEZ620795D09761.3520/12/2012
20/12/2012
affidamento in economia - affidamento diretto
VIAGGI ISTRUZIONE PETTENO’ 2 MIRA 1 POSSAGNOZ30078BE73935.0010/12/2012
19/12/2012
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO BORGIONE 5 A B OLMOZ6A0905615185.0728/03/2013
28/03/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA MATERIALE PULIZIA SCUOLA PRIMARIA OLMOZF10907C6E558.0824/03/2013
24/03/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA MATERIALE PULIZIA RODARI OLMO MISTRETTAZE4090C17B755.3324/03/2013
24/03/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO 1 A SAURO BORGIONEZD9090C270123.3601/04/2013
01/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO 1 D SAURO BORGIONEZEE09170BD55.9601/04/2013
01/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
MATERIALE DIDATTICO SAURO 2 C BORGIONEZD2091B89C45.3601/04/2013
01/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
MATERIALE DIDATTICO 2 D-3 C-4 C SAURO BORGIONEZCF092269849.6201/04/2013
01/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
MATERIALE DIDATTICO BORGIONE SAURO 1CZA40925FA3129.5901/04/2013
01/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
MATERIALE DIDATTICO BORGIONE SAURO CL 3BZ3A092617692.0001/04/2013
01/04/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA FOGLI LUCIDO INS COLLAZ1708D081E7.5801/03/2013
01/03/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DITTA BORGIONE CLASSE 1B OLMOZD208D088496.3019/03/2013
19/03/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA OLMO 3AZB308D5671210.6511/03/2013
11/03/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO INS MAZZORANA PRIMARIA OLMOZ6408D57B340.5011/03/2013
11/03/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO 2B OLMOZC208D588666.0514/03/2013
14/03/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
AMPLIAMENTO OFFERTA DISCIPLINARE LABORATORIO “ALLA SCOPETA DEL DINOSAURO”Z0308D68B2240.0023/05/2013
23/05/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
PERNOTTAMENTI E PASTI FRATERNA DOMUS ROMA USCITA DI ISTRUZIONEZ0F08D68FD3966.0001/03/2013
31/05/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO P.O CLASSE 2AZDE08E7F59112.9317/03/2013
17/03/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
SCHEDE MARCAORARIO MOD PUMA DITTA FRANCO E ZOPPELLOZE508F812357.0021/03/2013
21/03/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
TONER FOTOCOPIATORE MAERNE SECZF40904B3C85.0025/03/2013
25/03/2013
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INTERVENTO TECNICO FAX SEC OLMOZA2086313530.0014/02/2013
14/02/2013
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CARTA SCHEDEZ3008632D641.2814/02/2013
14/02/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
CARTUCCIA STAMPANTE SCHEDEZ1508633678.9812/02/2013
12/02/2013
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WEBCAM E CAVALLETTOZB1086EB9E82.4815/02/2013
15/02/2013
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SALDO CONTRATTO PER RISTITUZIONE FOTOCOPIATORE SECONDARIA MAERNEZA0086EBF02679.6913/02/2013
13/02/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA TONER STAMPANTI SEGRETERIAZ5308978C4300.5024/02/2013
24/02/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
INTEGRAZIONE CIG BONAVENTURA EXPRESS VIAGGI ISTRUZIONEZ0208B4749325.0001/03/2013
31/05/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
INTEGRAZIONE CIG FORNITURA TONER STAMPANTI SEGRETERIA E INSEGNANTIZ8108B8DCB462.5005/03/2013
05/03/2013
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FORNITURA MATERIALE PULIZIA SEC OLMOZ2E08C435C986.1105/02/2013
05/02/2013
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FORNITURA MATERIALE PULIZIA ISAACSZ8B08C4AC7526.9705/02/2013
05/02/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA DETERSIVI GENERALE BIANCHIZ8207FF148496.2623/01/2013
23/01/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
FORNITURA CARTUCCE SATCOMZ7607FF1F8134.0023/01/2013
23/01/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
MATERIALE CCRZB30800E2D241.7522/01/2013
22/01/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
CARTA SCHEDE SPAGGIARIZA4080F66D10.0015/01/2013
15/01/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
TONER PRIMARIA OLMO LIM PELIZZONZ5A080FBF921.1024/01/2013
24/01/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
COSTO ANNUALE GITEZF8081D61010746.5901/03/2013
31/05/2013
affidamento in economia - affidamento diretto
REGISTRI SECONDARIEZEF082C4D564.6030/01/2013
30/01/2013
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CARTUCCE TONER STAMPANTE 6300 CANONZ32084D84A61.1708/01/2013
08/01/2013
procedura aperta
SERVIZI DI PULIZIA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2013ZF40861E216327.8601/01/2013
30/06/2013
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